附件2
2022年度
漳平市赤水镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况 ..............................
一、部门主要职责 ...................................
二、部门决算单位基本情况 ..........................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2022年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................
第三部分 2022年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .........
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........
七、预算绩效情况说明................................
八、其他重要事项情况说明...................... ......
第四部分 名词解释 .................................
第五部分 附件 .....................................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
漳平市赤水镇人民政府的主要职责是：
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村级管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公共基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办漳平市人民政府交办的其它事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，漳平市赤水镇人民政府包括1个机关行政科室及3大服务中心，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
漳平市赤水镇人民政府 |
财政全额拨款 |
44 |
三、部门主要工作总结
2022年，漳平市赤水镇人民政府主要任务是：突出抓好经济建设、着力提升产业发展，突出抓好乡村振兴、着力打造宜居样板，突出抓好民生保障、着力增进民生福祉，突出抓好社会治理、着力夯实发展基础，担当新使命奋进新征程全力推进乡村振兴高质量发展，进一步统筹协调扎实推动清新生态精美赤水建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）积极争取项目资金，完善项目管理机制。
（二）积极谋划新增耕地，完善巡查机制。
（三）积极劝投逼返，完善适龄青壮年创业就业机制。
（四）守牢生态底线，逐步规范畜禽养殖。
（五）守牢安全底线（安全生产、农村疫情防控、消防、道安和社会稳定），确保安全稳定。
（六）守牢粮食安全底线，推动农业高质量发展
（七）坚持党的领导，增强工作的执行力和落实力
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门： |
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,230.66 |
一、一般公共服务支出 |
344.92 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
11.13 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
24.37 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
21.12 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
6.25 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
297.80 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
470.86 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
11.13 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.29 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
14.21 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
7.70 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1,230.66 |
本年支出合计 |
1,230.66 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
9.38 |
年末结转和结余 |
9.38 |
|
总计 |
1,240.04 |
总计 |
1,240.04 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,230.66 |
1,230.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
13.65 |
13.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
90.54 |
90.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
87.79 |
87.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
27.52 |
27.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
11.27 |
11.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
98.17 |
98.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
11.13 |
11.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
6.89 |
6.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政运行 |
21.12 |
21.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
274.36 |
274.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
93.01 |
93.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
198.75 |
198.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
13.38 |
13.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
59.04 |
59.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
58.68 |
58.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.29 |
32.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
14.21 |
14.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,230.66 |
1,230.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010101 |
|
|
行政运行 |
13.65 |
13.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
|
|
行政运行 |
90.54 |
90.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
|
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
87.79 |
87.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010501 |
|
|
行政运行 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010601 |
|
|
行政运行 |
27.52 |
27.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011101 |
|
|
行政运行 |
11.27 |
11.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013101 |
|
|
行政运行 |
98.17 |
98.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070101 |
|
|
行政运行 |
11.13 |
11.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080101 |
|
|
行政运行 |
6.89 |
6.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100101 |
|
|
行政运行 |
21.12 |
21.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110101 |
|
|
行政运行 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120101 |
|
|
行政运行 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2129999 |
|
|
其他城乡社区支出 |
274.36 |
274.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,230.66 |
一、一般公共服务支出 |
344.92 |
344.92 |
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
11.13 |
11.13 |
|
|
|
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
24.37 |
24.37 |
|
|
|
||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
21.12 |
21.12 |
|
|
|
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
297.80 |
297.80 |
|
|
|
||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
470.86 |
470.86 |
|
|
|
||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.29 |
32.29 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
14.21 |
14.21 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
本年收入合计 |
1,230.66 |
本年支出合计 |
1,230.66 |
1,230.66 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
8.38 |
年末财政拨款结转和结余 |
8.38 |
8.38 |
|
|
|
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
8.38 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总计 |
1,239.04 |
总计 |
1,239.04 |
1,239.04 |
|
|
|
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 |
|
||||||
|
部门： |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
合计 |
1,230.66 |
1,230.66 |
|
|
|||
|
2010101 |
行政运行 |
13.65 |
13.65 |
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
90.54 |
90.54 |
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
87.79 |
87.79 |
|
|
||
|
2010501 |
行政运行 |
16.00 |
16.00 |
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
27.52 |
27.52 |
|
|
||
|
2011101 |
行政运行 |
11.27 |
11.27 |
|
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
98.17 |
98.17 |
|
|
||
|
2070101 |
行政运行 |
11.13 |
11.13 |
|
|
||
|
2080101 |
行政运行 |
6.89 |
6.89 |
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.48 |
17.48 |
|
|
||
|
2100101 |
行政运行 |
21.12 |
21.12 |
|
|
||
|
2110101 |
行政运行 |
6.25 |
6.25 |
|
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
23.44 |
23.44 |
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
274.36 |
274.36 |
|
|
||
|
2130101 |
行政运行 |
93.01 |
93.01 |
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
198.75 |
198.75 |
|
|
||
|
2130301 |
行政运行 |
13.38 |
13.38 |
|
|
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
48.00 |
48.00 |
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
59.04 |
59.04 |
|
|
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
58.68 |
58.68 |
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.29 |
32.29 |
|
|
||
|
2240101 |
行政运行 |
14.21 |
14.21 |
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
7.70 |
7.70 |
|
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
10,293,904.90 |
302 |
商品和服务支出 |
1,625,919.54 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||||
|
30101 |
基本工资 |
3,401,659.00 |
30201 |
办公费 |
96,703.61 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,819,654.00 |
30202 |
印刷费 |
78,474.58 |
310 |
资本性支出 |
|
|||||
|
30103 |
奖金 |
549,631.72 |
30203 |
咨询费 |
50,500.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
340,080.85 |
30204 |
手续费 |
11.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
7,846.40 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
480,110.31 |
30206 |
电费 |
75,933.24 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
175,115.98 |
30207 |
邮电费 |
228,870.41 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
331,368.56 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
260,127.94 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
484,881.93 |
30211 |
差旅费 |
31,273.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
630,858.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
6,112.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,080,544.55 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
386,729.00 |
30215 |
会议费 |
17,478.70 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
17,760.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
26,518.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30305 |
生活补助 |
386,729.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
|
|||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
43,125.00 |
31201 |
资本金注入 |
|
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
146,840.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
46,047.14 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
121,910.00 |
399 |
其他支出 |
|
|||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
370,388.52 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
|
||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
公开07表 |
|
部门： |
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
72,565.14 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
46,047.14 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
46,047.14 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
26,518.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |
|||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年本部门年初结转和结余8.38万元，使用非财政拨款结余1万元，本年收入1230.66万元，本年支出1230.66万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
（一）2022年收入1230.66万元，比上年决算数增加414.95万元，增长50.87％，具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款收入1230.66万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.其他收入0万元。
（二）2022年支出1230.66万元，比上年决算数增加414.95万元，增长50.87％，具体情况如下：
1.基本支出1230.66万元。其中，人员支出1068.06万元，公用支出162.6万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算拨款支出1230.66万元，比上年决算数增加414.95万元，增长50.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2010399-政府办公厅（室）及相关机构事务支出191.97万元，较上年决算数减少311.76万元，下降61.93%。主要原因是核算功能科目发生变化。
（二）2129999-其他城乡社区支出274.36万元，较上年决算数增加118.19万元，增长（下降）156.17%。主要原因是核算功能科目发生变化 。
（三）2130705-对村民委员会和村党支部的补助59万元，较上年决算数增加10万元，下降16.95%。主要原因是功能科目核算与上年相比有所不同。
（四）2010301-行政运行支出952.33万元，较上年决算数增加316.76万元，主要原因是人员经费较上年增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1230.66万元，其中：
（一）人员经费1068.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费162.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出7.26万元，比本年预算的26.4万元下降72.52%。主要原因是去年购置公务用车一辆（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出4.6万元，比本年预算的4.6万元下降0%。其中：
公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2022年公务用车购置0辆（简要说明预决算差异原因）。
公务用车运行费支出4.6万元，比本年预算的4.6万元下降0%（简要说明预决算差异原因）。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。
（三）公务接待费支出2.65万元，比本年预算的2.65万元下降0%。（简要说明预决算差异原因），累计接待8批次、79人次。
七、预算绩效情况说明
本部门2022年度无单位自评项目
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2022年度机关运行经费支出162.60万元，比上年决算数下降61.40%，主要是:上年度购置公务用车一辆。
（二）政府采购情况
本部门2022年度政府采购支出总额3.48万元，其中：政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.48万元，占政府采购支出总额的3.48%，其中：授予小微企业合同金额3.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 相关链接
闽公网安备 35088102000006
